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ISO14001注册审核员培训推荐:审核的文件内容

2014年12月26日来源:本站原创

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环境管理体系文件的审核,主要工作放在第一阶段,审核的文件内容包括:

1)环境管理体系文件手册及程序文件;

2)环境背景资料如:环境影响评价报告,三同时验收报告、环境监测报告、工艺流程简介及简图,使用的化学品及有害材料清单等。现场审核的实施程序根据ISO14001标准现场审核分为四步,即1)首次会议;2)收集审核证据; 3) 分析审核发现并与受审核方共同评议; 4)未次会议。

在首次会议上,审核组长要向受审核方的管理层人员介绍审核组成员,要共同确定审核范围、审核准则和审核进度;受审核方代表要在会上介绍本组织实施环境管理体系的概况。

收集审核证据是现场审核的主要内容,在这一阶段中审核组成员要深入到企业的各有关部门和生产现场去,通过交谈、现场观察、查阅文件和记录等方式收集审核证据,以判定受审核方的环境管理体系是否符合审核准则。现场审核原则上采用抽样方式进行,审核的内容应包括ISO14001标准中的17个要素。具体审核的重点内容见前面第二阶段审核一节。

分析审核发现是审核组内部对审核中所发现的问题进行分析评审,以找出在体系上存在的问题。为了更加慎重起见,对于这些审核发现都要与受审核方的环境管理人员共同评议一次,以确认所有审核发现的事实依据。

在末次会议上,审核组长要向受审核方宣布审核中发现的不符合及现场审核结论。审核的深度应确保一定的审核深度。因为透过现象挖掘出根源可促使企业不但解决表象的不符合而且可消除产生不符合的根本原因,有利于采取充分有效的纠正预防措施,最终有利于体系的持续改进。实施必要的跟踪审核是实现一定审核深度的有效工具之一。基于审核员职业的本能反应和需要,一些审核员一发现问题马上就不符合。例如,发现了现场存在不良环境行为,马上定为4.4.6运行控制不符合。这是典型的审核深度不够的事例。成熟的做法是应就此现象按如下思路做进一步的审核:环境因素识别评价充分性相关的法律及要求是否明确计划和实施中的改进方案计划现场管理职责相关人员培训状况问题的整改等。实施以上审核,许多环节应通过文件和记录查证,亦可能包括必要的信息交流等要素的审核。实际操作时,并非上述所有跟踪点都应涉及,审核员应具有把握和分析问题的能力,以免走入玩体系游戏的误区。审核深度缺陷还体现在对要素审核的不深入或对紧密关联要素的审核不深入或不涉及。例:a) 提问有否运行作业文件,当受审方出示后未追查文件执行情况;b) 查阅了培训程序和记录,却不审查有关受训人员的培训效果;c) 审查了对相关方影响控制的一些信函,却不检查实际成效;d) 检查了监测、内审或管理评审报告,却不跟踪不符合整改进程的结果。为实现一定深度的审核,建议审核员

1) 合理安排审核计划和时间;

2) 尽可能充分地按体系的主线进行审核,并辅以其他功能要素的审核

3) 对审核涉及的每一事项或要素尽可能按如下四个层次进行:a) 审核方是否明确管理事项或管理方法b) 是否文件化并符合要求c) 是否按文件执行d) 相关的客观证据或记录,评价其效果以及必要的纠正行动

4) 当发现某一环节存在问题或疑点,应实施必要的跟踪审核,以发掘造成问题的体系方面的本质性缺陷;

5) 对重要环境因素的审核抽样,应特别关注最具行业特征和部门特点的以及涉及法律符合性方面的问题;

    6) 关注未列入清单但可能是重要的有关环境因素,特别是可能违反法律或方针承诺,已经或可能产生严重环境影响的环境因素。影响审核深度的方面很多,以上仅涉及审核方法方面的部分问题。

 

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